Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
7,71 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 11 935 984 Kč |
Upravený rozpočet | 11 988 984 Kč |
Skutečné čerpání | 6 993 567 Kč |
Čerpání | 58,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 560 733 | 39,02 |
Plyn | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 036 608 | 58,19 |
Opravy a udržování | 2 500 000 | 2 250 000 | 2 169 982 | 96,44 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 000 | 1 000 000 | 561 060 | 56,11 |
Elektrická energie | 500 000 | 500 000 | 119 251 | 23,85 |
Nákup ostatních služeb | 150 000 | 170 000 | 140 039 | 82,38 |
Úroky vlastní | 130 984 | 130 984 | 116 821 | 89,19 |
Ostatní osobní výdaje | 80 000 | 124 000 | 123 856 | 99,88 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 300 000 | 163 643 | 54,55 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 | 4 000 | 1 155 | 28,88 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 10 000 | 419 | 4,19 |
Celkem | 11 935 984 | 11 988 984 | 6 993 567 | 58,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023